經費核銷說明

經費核銷說明	經費核銷說明
	人事費
	S&IP聯盟助理統一造冊給成大會計室。
	屆時款項將以支票直接寄給每位老師。
	如有核定出席費，審查費，臨時工資等，請領款人填寫三聯式綜合所得收據（請向助理索取），此款項請各校暫墊，屆時彙整其單據，核銷方式同「其他經常費」。
	其他經常費：
	核銷流程如下：
	1.每筆一萬元以下之零用金報銷方式，請各校暫墊。
	彙整所有單據(收據、發票)，請詳填[支付清單]，郵資請加填「郵資支出說明單」。
	將所有單據及填好之[支付清單]及[郵資支出說明單]掛號郵寄至：
	「701台南市大學路1號自強校區電機系10樓　國立成功大學電機系　胡佩姍小姐收」。
	助理收到掛號後會回一封mail給[支付清單]之經手人，並且依照所彙整之單據向成大會計室報銷。
	款項撥下來後，助理再寄款項給經手人簽收。
	2.每筆一萬元以上，十萬元以下之費用，請將單據影印留存，將正本單據寄給聯盟助理，勿須
	填[支付清單]，由聯盟助理填寫請購單，一律由成大統一逕付廠商。
	3.每筆十萬元以上之費用，應俟核准後辦理議、比價，方可採購。
	其他注意事項：
	原則上每月核銷一次，請於每月25~30日寄收據至成大報支。
	收據或發票（二聯式）抬頭請寫『國立成功大學』，不須填寫統一編號。
	單據日期必須在執行期限內。
	單據內容必須填寫清楚，貨品名稱以中文填寫，單價及數量亦須逐一填寫，一張單據金額不得超過10萬元。
	文具類需寫明細。
	餐費請附用餐人員名單。
	郵資需填寫附檔之[郵資支出說明單]。
	差旅費請向助理索取出差申請單及出差旅費報告書，差旅費算法為：
	-交通費：起訖地點的自強號來回火車票票價（不須附單據）。
	-住宿費：出差地點距離機關所在地60公里以上，且有在出差地區住宿事實者，始得核報，教師
	一日800元,學生一日600元。
	-膳雜費：教師每天550元，學生每天450元。
	單據金額在5000元以下不須附估價單；5,000元~10,000元之間須附一張估價單；10,000元以上須
	附至少二張不同廠家估價單（比價用）。
	影印費金額在伍仟元以上者，須檢附影印文件明細表；影印卡不得報支。
	核銷印刷費時，須檢附樣張或樣本。
	電話費請檢附電信局正式收據，若係電報費或國際電話費，須檢附通話明細表，並加註發話人
	、受話人、事由及地點；電話卡不得報支。
	公司應開立發票，免用統一發票之收據如無統一編號，應貼足千分之四之印花稅票；發票大寫
	金額修改時，應請廠商重開。
	收銀機發票應註明品名及用途，並加蓋經手人章。
	臨時工申請工資之工作日期，請避免星期例假日，如確有工作之必要，主持人加附說明。
	所有報帳項目及明細請依照教育部核定之明細內容核銷
	其他原則請依循[教育部顧問室委託或專案教學改進計畫經費編列原則]及
	[學術活動經費支用標準]報支。
	相關檔案下載：
	1. [支付清單]
	2. [郵資支出說明單]
	3. [教育部顧問室委託或專案教學改進計畫經費編列原則]
	4. [學術活動經費支用標準]